项目编号：JC250015      项目名称：2024年内控评价项目      采购类型：服务采购      采购方式：询价采购

所属单位：京城地铁公司      公示开始日期：2025-03-17 10:00      公示结束日期：2025-03-20 12:00采购单位：京城地铁公司

项目联系人：刘女士 （技术）崔先生（商务）      联系电话：******、******      联系地址：北京市顺义区天竺镇李天路天竺车辆段      报名截至时间：2025-03-20 12:00

报价截至时间：2025-03-20 12:00      

******有限公司对于内控评价的整体安排，为了巩固内控体系建设成果，保障内控体系有效执行和持续完善，进一步对公司内部控制的设计和运行的有效性进行评价。开展2024年度内部控制评价工作，现根据内控评价项目需聘请第三方机构开展工作。 2、报名方式：请符合资格条件的供应商，通过京城地铁报名邮箱（******）进行报名，邮件提交报名材料须按照“项目编号+项目名称+单位名称”进行命名。评审通过后，将以电子邮件的形式发放采购文件。 3、报名文件模板获取途径：请发送主题为“报名文件模板获取”******，会自动回复模板下载地址，请使用模板编制报名文件。报价截至时间已报名审批通过后具体通知为准。

报名资质要求（或单一来源采购说明）：1、应答人须在中************事务所执行资格；（2）成立并运行三年（含）以上；（3）具有综合性审计业务能力，且拥有一定数量的注册会计师执业人员（3人以上）。（4）信誉良好，近三年内未受到行政处罚或者行业处分；3、业绩要求：近三年企业经营状况连续三年盈利（截止公告发布日）；提供三份近三年为政府、国有企业在公共服务领域方面提供过审计服务；近两年有对轨道交通企业及相关领域提供过内控评价、审计服务经验的企业优先。本项目采用失信被执行人否决性惩戒方式。未被列入“信用中国”网站(******)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录名******有限公司失信惩戒名单。 4、具有关联关系的供应商，不得同时参加本项目报名。 5、本项目不接受联合体投标。 6、本项目只接受纸版响应文件。7、其他要求：（1）项目时间：项目时间计划可行，各环节执行时间清晰，任务安排进度合理，进场时间为10-14天。（2）人员要求：项目负责人为注册会计师、高级会计师、高级审计师职称或内部控制方面相关证书；项目负责人具有5年以上行政事业单位、国有企业内部控制管理项目或审计项目主持经验；项目组成员中有3名以上（含3名）为本科及以上学历，初级或以上会计专业技术或同等资格，曾有行政事业单位、国有企业内部控制项目或审计经验。（3）工作要求：①根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，按照我方要求开展内控评价相关事项，并在规定时间内出具评价报告及管理建议书；②工作质量保障措施方案可行，项目理解准确，分析清晰；报告结构比较完整，内容详细，条理清晰，逻辑性强，对项目目标、工作内容、具体计划与步骤、成果输出等关键因素展现细致，文字表达清晰。③审计组工作成员善于倾听，理解被审计单位的需求，能够清晰、准确地表达审计发现、建议和结论，识别和分析审计过程中遇到的问题，并提出切实可行的解决方案，帮助被审计单位改进内部控制和业务流程。